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2018年东莞市商务局部门预算
来源: 财务审计科 发表时间: 2018-2-9 字号: [ ]

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规;研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

(二)拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施;拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施,加快推进现代市场体系建设,推动商贸服务平台建设;推进内外贸融合发展;优化商贸流通产业布局和结构。

(三)拟订全市开放型经济产业转型升级发展战略,开展相关调研并制定相关政策措施;建立和完善开放型经济产业转型升级服务体系,落实各相关工作机制;为企业转型升级提供政策指导和业务指引;承接市涉及开放型经济对口援建和经贸合作。

(四)拟订健全、规范商品市场体系的政策措施;推进农村市场和农产品等重要商品流通体系建设,组织编制和实施商业网点规划、商业体系建设;促进商贸流通体制改革,协调解决商贸流通中的重大问题;监测分析商务运行态势、商品供求,进行预测预警和信息引导;承担茧丝绸协调工作;推进流通标准化。

(五)拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;负责协调整顿和规范市场经济秩序工作;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;建立健全生活必需品市场供应和应急管理机制相关工作;承担重要生产资料流通相关工作;组织协调重要消费品应急储备和供应工作。

(六)组织拟订会展、电子商务、商务服务等发展计划、政策措施并组织实施;推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,推动电子商务服务体系和平台建设;促进商贸中小企业发展,指导商品贸易结构调整;推动流通业品牌建设。

(七)拟订并组织流通业产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施;负责流通行业发展工作,指导和管理再生资源回收相关工作;依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通、汽车拆解和旧货流通业等进行监督管理及开展相关行政执法;组织实施机电产品以外的进出口商品目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

(八)负责拟订服务贸易发展计划,负责商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)的行业管理工作;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划和政策,并组织实施;推动服务外包平台建设。

(九)拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施;承担重大项目对外招商和跟踪服务工作;负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作;负责对外投资管理和服务工作;参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施;负责对外经济合作工作,组织实施有关对外经济合作的政策措施和管理办法;依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等业务;配合省做好对外援助相关工作;参与本市有关开发区建设发展的规划计划、政策引导和协调指导工作;协助有关开发区情况汇总、评价工作,协助研究分析有关开发区建设中的重大问题。

(十)拟订全市商务交流计划并组织实施;负责全市性商务和口岸的重要外事活动;指导本系统外事和对外交流工作;推进海外经贸网络规划布局;负责区域经贸合作相关工作;负责粤港、粤澳及对台经贸工作。

(十一)指导全市外商投资工作,负责拟订吸收外商投资的发展战略和政策措施,执行外商直接投资的政策和管理规章;依法监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题。

(十二)负责拟订加工贸易的发展战略,统筹、协调全市加工贸易工作,指导、管理企业的加工贸易业务;组织指导全市加工贸易企业经营状况及生产能力证明核查工作;创新加工贸易管理模式。

(十三)协助实施科技兴贸战略和品牌建设工作;拟订机电产品及高新技术产品进出口发展战略;协调管理高新技术产品的出口。

(十四)负责口岸建设和对外开放规划并组织实施;综合协调和指导市口岸分局的工作,负责电子口岸建设及口岸信息发布;参与协调口岸安全管理。

(十五)拟订地方特色保税物流的规划发展和组织实施;指导镇街开展通关业务,负责企业通关便利措施的推广;配合有关部门开展反走私综合治理。

(十六)负责全市反倾销、反补贴、保障措施、产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作;指导和协调对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施及其他贸易救济调查的应诉及相关工作;依法承担对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

(十七)承办市人民政府和省商务和口岸主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市商务局部门预算编报范围的单位包括东莞市商务局和7个派出机构:东莞市口岸局太平分局、东莞市口岸局麻涌分局、东莞市口岸局沙田分局、东莞市口岸局长安分局、东莞市口岸局常平分局、东莞市口岸局凤岗分局、东莞市口岸局寮步分局。本份部门的预算包括商务局部门本级预算和7个派出机构部门本级预算。

三、人员情况

2018年,东莞市商务局共有行政编制数103名,其中财政供养的编内实有在职人员103人(含纪检派驻3人)。另外,有离退休68人,聘用人员51人,后勤服务人员12人。

2018年,东莞市口岸分局(含7个分局)共有行政编制数28名,其中财政供养的编内实有在职人员24人。另外,有离退休0人,聘用人员0人,后勤服务人员0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算101818.01万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计101818.01万元,其中,本年收入101398.15万元,年初结转419.86万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出7648.79万元,城乡社区支出1004.87万元,农林水支出30万元,交通运输支出12268.37万元,资源勘探信息等支出59093万元,商业服务业等支出21433.28万元,住房保障支出339.7万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入101398.15万元,比2017年预算数增加23716.02万元,比2017年执行数增加21630.72万元。预算数增幅较大的原因主要是2018年部门预算包含了中央省下达资金35893.49万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出101398.15万元,其中:一般公共服务支出7469.89万元,占7.37%;城乡社区支出1004.87万元,占0.99%;农林水支出30万元,占0.02%;交通运输支出12035.41万元,占11.87%;资源勘探信息等支出59085万元,占58.27%;商业服务业等支出21433.28万元,占21.14%;住房保障支出339.7万元,占0.34%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务

①其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:2010399)2018年预算数为55.5万元,与2017年预算数持平。

(2)商贸事务

①行政运行(科目编码:2011301)2018年预算数为5410.33万元,比2017年预算数增加680.68万元,增加14.39%。

②一般行政管理事务(科目编码:2011302)2018年预算数为1036.4万元,比2017年预算数增加210.5万元,增加25.49%。

③国内贸易管理(科目编码:2011307)2018年预算数为65.2万元,比2017年预算数增加65.2万元。

④招商引资(科目编码:2011308)2018年预算数为450万元,比2017年预算数增加280万元,增加164.7%。

(3)党委办公厅(室)及相关机构事务

①其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:2013199)2018年预算数为434.89万元,比2017年预算数增加434.89万元。

(4)其他一般公共服务支出

①其他一般公共服务支出(科目编码:2019999)2018年预算数为17.52万元,比2017年预算数增加17.52万元。

2.城乡社区支出

(1)城乡社区公共设施

①其他城乡社区公共设施支出(科目编码:2120399)2018年预算数为1004.87万元,比2017年预算数增加767.87万元,增加323.99%。。

3.农木水支出

(1)扶贫

①其他扶贫支出(科目编码:2130599)2018年预算数为30万元,与2017年预算数持平。

4.交通运输支出

(1)公路水路运输

①行政运行(科目编码:2140101)2018年预算数为901.26万元,比2017年预算数增加139.76万元,增加18.35%。

②口岸建设(科目编码:2140138)2018年预算数为11134.15万元,比2017年预算数增加2562.51万元,增加29.89%.

5.资源勘探信息等支出

(1)支持中小企业发展和管理支出

①其他支持中小企业发展和管理支出(科目编码:2150899)2018年预算数为59085万元,比2017年预算数减少2152.3万元,减少3.51%。

6.商业服务业等支出

(1)涉外发展服务支出

①其他涉外发展服务支出(科目编码:2160699)2018年预算数为21433.28万元,比2017年预算数增加21433.28万元。

7.住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为339.7万元,比2017年预算数增加28.7万元,增加9.22%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出6651.29万元,其中:人员经费5940.83万元,包括:工资福利支出4614.11万元、对个人和家庭的补助1326.72万元;公用经费710.46万元,包括:商品和服务支出710.46万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为212万元,其中:因公出国(境)费用150万元,公车购置费0万元,公车运行维护费19万元,公务接待费43万元。本部门2018年计划出国组团数32个,57人次,计划出境组团数10个,33人次,计划购置公车0辆,公车保有数为5辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加0万元,与上年持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年,本部门无政府性基金预算当年财政拨款支出0万元。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算101818.01万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算101818.01万元,其中:一般公共服务支出7469.89万元,占7.34%;城乡社区支出1004.87万元,占0.99%;农林水支出30万元,占0.03%;交通运输支出12035.41万元,占11.82%;资源勘探信息等支出59085万元,占58.03%;商业服务业等支出21433.28万元,占21.05%;住房保障支出339.7万元,占0.33%。年初结转和结余419.86万元,占0.41%。

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算101818.01万元,其中:基本支出6930.37万元,占6.81%;项目支出94887.64万元,占93.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经费支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算710.46万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额2282.68万元,其中:政府采购货物预算123.12万元,占5.4%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算2159.56万元,占94.6%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

附件:2018年东莞市商务局部门预算表.xlsx

      
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