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2018年东莞市口岸服务中心部门预算
来源: 口岸服务中心 发表时间: 2018-2-9 字号: [ ]

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的方针、政策、法规。

(二)协助市口岸局负责各口岸、车检场的建设和管理服务工作。

(三)协助市口岸局负责口岸政府资产的管理、养护、维修工作。

(四)按规定征收有关规费,完善收费的管理规章制度和监督机制,加强收费工作的管理。

(五)协助市口岸局负责各口岸进出境交通工具及人员、货物的综合协调管理。

(六)承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市口岸服务中心部门预算编报范围的单位仅包括东莞市口岸服务中心,本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年,东莞市口岸服务中心共有事业编制数273名,其中财政供养的编内实有在职人员278人。另外,有离退休27人,聘用人员235人,驻军随从及军转干部家属2人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算12645.98万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计12645.98万元,其中,本年收入11553.79万元,年初结转1092.19万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:交通运输支出12195.16万元,住房保障支出450.82万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入11553.79万元,比2017年预算数增加2892.45万元,比2017年执行数增加2713.2万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出11553.79万元,其中:交通运输支出11102.97万元,占96.1%;住房保障支出450.82万元,占3.9%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.交通运输支出

(1)公路水路运输

①口岸建设(科目编码:2140138)2018年预算数为11102.97万元,比2017年预算数增加2881.24万元,增长35.04%,比2017年执行数增加2929.22万元,增长35.84%。

2.住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为450.82万元,比2017年预算数增加11.21万元,增长2.55%,比2017年执行数增加39.46万元,增长9.59%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出9128.27万元,其中:人员经费8303.58万元,包括:工资福利支出7326.54万元、对个人和家庭的补助977.04万元;公用经费824.69万元,包括:商品和服务支出779.69万元、资本性支出45万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为84.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费49.4万元,公务接待费35万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为13辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少10万元,其中:因公出国(境)费用为0,与上年持平。公车购置费为0,与上年持平。公车运行维护费无增减,与上年持平。公务接待费减少10万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求,进一步从严控制接待费支出。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算12645.98万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算12645.98万元,其中:一般公共预算拨款收入11553.79万元,占91.36%;政府性基金预算拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余1092.19万元,占8.64%。

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算12645.98万元,其中:基本支出10220.46万元,占80.82%;项目支出2425.52万元,占19.18%;上缴上级支出0万元;经费支出0万元;对附属单位补助支出0万元;事业单位经营支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算0万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额313万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算313万元,占100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用0车辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共0个。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

附件:2018年东莞市口岸服务中心部门预算表.xls

      
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